石家庄铁道大学四方学院

后勤保障部材料中心制度

一、采购材料时应做到货比三家，做好询价工作，把握市场行情，把采购成本降到最低。

二、采购员所购材料必须持有正规发票，发票必须后附材料清单，集中采购材料清单必须盖有发票专用章。

三、坚决杜绝采购员向供应商索要回扣，虚开发票多报账，一经发现，严格处理。

四、仓管员应严格做好验收工作，一联记账，一联交财务。

五、注意材料品种、规格、数量、质量是否符合标准，如不合标准，应立即要求采购员予以更换，严把验收关。

六、材料分类码放，整齐清洁，便于收发、检验、盘点，并按材料的特性做好防火、防盗、防潮、防水、防变质工作。

七、建立每月盘点制度。盘点工作由全部仓管人员参加，准备表格，检查材料编号，位置、数量、规格等项内容，进行全部项目的盘点，做好盘点记录。盘点结束以后，立即对盘点结果与仓库库存账进行核对，如发现缺损不符，应查明原因，及时报告。

八、完成后勤办及学院交办的其他任务。